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公开时间：2021年9月17日
(二)、2021年重点工作完成情况………………………………………………6
根据根据中共阿坝州委办公室阿坝州人民政府办公室关于印发《阿坝州信访局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（阿委办发〔2019〕31号）文件规定，主要职责是：
1.起草有关信访工作的自治法规、规范性文件草案和政策法规。制定信访问题排查化解、风险评估等制度并组织实施，提出改进和加强信访工作的意见和建议。负责本部门依法行政工作。
2.负责向州委、州政府反映来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出相关建议。
3.负责协调指导全州信访工作，推动建立健全信访工作的协调配合机制。督促检查州直各部门（单位）和各县（市）信访工作，总结推广信访工作先进经验，协调信访工作宣传和信息发布。
4.负责处理州内外群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给州委、州政府及领导同志的来信来电，接待来访。
5.承担协调处理群众进京到省来州集体上访和非正常上访的责任，综合协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题。
6.负责落实国家、省、州领导批示交办信访事项，向各县（市）各部门转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。
7.加强对信访问题排查化解和社情民意汇集分析，重点开展法律法规政策宣传和思想教育疏导，将信访工作的重心由事后处理转移到事前排查化解，增强信访工作的预见性和针对性。
8.加强对重大信访事项的督查督办，完善信访诉求表达方式，进一步畅通信访渠道，确保信访工作决策部署得到贯彻落实，推动群众信访问题得到妥善解决。
9.建立和完善信访信息汇集分析机制，指导信访信息系统建设和应用。
10.开展网上信访工作，探索“互联网+信访”新模式，推动信访信息化建设。
11.承担州信访工作联席会议、州政府信访事项复查复核委员会日常工作，督促落实有关事项。
12.承办州委、州政府交办的其他任务。
（二）2021年重点工作完成情况。
今年来，全州信访工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，自觉践行习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，紧紧围绕州委州政府中心工作和省信访局各项工作部署，结合党史学习教育，以抓好建党100周年信访稳定工作为主线，深入推进集中治理重复信访化解信访积案，努力提升信访“三率”指标，稳步推进信访重点工作纵深开展。
今年1至12月，全州信访总量984件(次)、同比下降34%；无进京非接待场所上访，进京越级上访24人次，同比增加11人次；到省上访119批163人次，同比增加81批105人次；欲到省进京上访56批114人次，同比减少42批147人次。信访形势呈现出“二降二升一保持”（信访总量、欲到省上访量下降，进京上访量、到省上访量上升，进京非访持平）的态势，信访形势平稳可控。做到了全国全省“两会”及建党100周年庆祝活动等敏感时段群众进京“零非访”、“零登记”、“零进京”，实现了“四个确保”工作目标。
本部门内设科室3个；下设副县级事业单位阿坝州信访接待中心1个，其中内设机构3个。
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收入364.6万元、支出364.6万元。与2020年收入355.72万元，相比收入增加8.88万元，增长2.49%;与2020年支出355.72万元，相比支出增加2.49万元，增长7.23%。主要变动原因是因是今年职务职级、高海拔调整及补发目标奖比2020职 增多.
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计364.6万元，其中：一般公共预算财政拨款收入364.6万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计364.6万元，其中：基本支出285.4万元，占78.28%；项目支出82.2万元，占21.72%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度收入364.6万元、支出364.6万元。与2020年收入355.72万元，相比收入增加8.88万元，增长2.49%;与2020年支出355.72万元，相比支出增加2.49万元，增长7.23%。主要变动原因是今年职务职级、高海拔调整及补发目标奖比2020年增多。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出364.6万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款355.72万元增加23.99万元，增加8.88%。主要变动原因是今年职务职级、高海拔调整及补发目标奖比2020年增多.
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出364.6万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）201支出317.87万元，占87.18%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）208支出22.13万元，占6.07%；卫生健康支出9.5万元，占2.61%；住房保障（类）221支出15.1万元，占4.14%；年末结转和结余0万元，占0%。
2021年一般公共预算支出决算数为364.6万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）210其他共产党事务支出（款）03行政运行（项）01:支出决算为235.67万元，完成预算100%，
2.一般公共服务（类）201其他共产党事务支出（款）03一般行政管理事务（项）02:支出决算为82.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.社会保障和就业（类）208行政事业单位离退休（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）05:支出决算为14.76万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）208行政事业单位离退休（款）05机关事业单位职业年金缴费支出（项）06:支出决算为7.37万元，完成预算100%。
5.卫生健康(类）210行政事业单位医疗（款）11行政单位医疗（项）01:支出决算为7.5万元，完成预算 100%。
6. 卫生健康（类）210行政事业单位医疗（款）11公务员医疗补助（项）03:支出决算为2万元，完成预算100%，
7.住房保障支出（类）221住房改革支出（款）02住房公积金（项）01:支出决算为15.10万元，完成预算 100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出364.6万元，其中：
人员经费282.4万元，主要包括：基本工资41.05万元、津贴补贴104.41万元、奖金3.84万元、伙食补助费5.23万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.76万元、职业年金缴费7.38万元、职工基本医疗保险缴费7.5万元、公务员医疗补助缴费2万元、其他社会保障缴费1.36万元、住房公积金15.1万元，医疗费0万元、其他工资福利支出23.18万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助13.26万元、救济费0万元、奖励金0万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元等。
日常公用经费123.51万元，主要包括：办公费17.01万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.48万元、电费4.58万元、邮电费4.99元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费40.65万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费8.99万元、租赁费6.65万元、会议费0万元、培训费6.39万元、公务接待费0.35元、劳务费4.28万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费1.08万元、公务用车运行维护费23.62万元、其他交通费4.45万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为23.97万元，完成预算100%，决算数预算数持平
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算23.62万元，占98.53%；公务接待费支出决算0.35万元，占1.47%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年未安排因公出国（境）团组，无出国（境）人。无因公出国（境）支出。主要原因是未安排。
无开支内容。
2. 公务用车购置及运行维护费支出23.62万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年25.97万元减少2.3万元，下降8.86%。主要受新冠疫情影响业务工作减少。其中：无公务用车购置支出。
3. 公务接待费支出0.35万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年0.23万元减少0.12万元,增加52.17%。主要是省政府秘书长.省信访局长陈泽广来州调研以及宜宾市信访局来我州学习事项，
主要用于国内公务接待3批人次，23人次（不包括陪同人员），共计支出0.35万元.
无外事接待支出
2021年无政府性基金预算拨款安排的支就
2021年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
2021年，机关运行经费支出41.31万元，比2020年54.7万元减少41.96万元，下降0.65%。主要变动原因是厉行节约压减了行政支出预算。
2021年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于各科室办公设备。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
截至2021年12月31日，共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是用于日常；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门对2021年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标7个，涉及财政资金82.2万元，与上年同期104.03万元,对比减少21.83万元。其中：一是信访维稳工作经费33.97万元，与上年35.74万元，对比减少1.77万元；二是州信访联席会议办公室工作经费14.74万元，与上年11.84万元，对比增加2.9万元；三是州信访事项复查复核办公室办公经费5.38万元，与上年6.26万元，对比减少0.88万元；四是州信访接待中心工作经费12.68万元，与上年同期17.79万元，对比减少5.11万元；五是法律顾问费2万元,与上年同期持平；六是信息化建设及网络运行维护费10.44万元，与上年（全国和全省信访信息系统维护费4万元，；视频接访系统网络租赁费3.6万元；网上投诉受理平台服务费0.84万元；“阿坝信访”网站运行维护费2万元；今年统称信息化建设及网络运行维护费）与上年同期持平；七是机要邮电费3万元，与上年同期2.96万元，对比增加0.04万元。
按照预算绩效管理要求，局对2021年整体支出开展绩效自评，从评价情况来看执行良好。但也存在一下中期执行评估不够及时，绩效评价结果运用不充分问题。下一步改进措施：一是科学编制部门预算，二是加强绩效评价成果运用。
1.项目绩效目标完成情况
本部门在2021年度部门决算中反映“信访维稳工作经费、州信访联席会议办公室工作经费、州信访事项复查复核办公室办公经费、州信访接待中心日常工作经费等7个项目开展了整体支出绩效评价，全部进行公开，但也存在一下部门预算编制不够科学，完成任务还有一定差距问题。下一步改进措施：进一步加强资金需求测算，科学编制部门预算，扩大政策服务对象范围，提升服务群众满意度。
(1)信访维稳工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数40万元，压减6.03万,执行数为33.97万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障中央和省联席会议、州委、州政府安排，每年全国全省“两会”等敏感时段及重要节假日、重大活动期间，抽调相关人员组成驻京驻蓉信访维稳工作组，到京到蓉开展敏感时段的信访稳控工作，保证按期完成在京在蓉涉及我州群众的外围矛盾纠纷排查、信访重点人员的稳控劝返分流等信访维稳工作，开展工作要产生相应的差旅费、人员补助、租用车辆和接访场所、办公等费用，发现的主要问题：进一步加强资金需求测算，下一步改进措施：用好管好资金使用。
(2)州信访联席会议办公室工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，压减5.26万,执行数为14.74万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障州信访联席会议办公室负责完成中央、省信访工作联席会议及其办公室交办的各项工作及完成州信访联席会议的日常工作任务。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。
(3)州信访事项复查复核办公室办公经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，压减4.62万,执行数为5.38万元，完成预算的100%。通过项目实施，根据州政府印发的《阿坝州州级信访事项复查复核实施办法》规定，州信访事项复查复核委员会办公室设在我局，承担信访复查复核工作，每年都要牵头组织州级相关部门到涉及的县、乡（镇）、村开展调查取证工作，相应产生大量差旅费、聘用人员、培训人员、协调工作、调查取证材料等费用。保障信访程序可终结，信访秩序能规范，力促一些久拖未决的历史遗留问题能得到解决，保障信访人合法权益。主要问题：无。下一步改进措施：无。
(4)州信访接待中心工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数18万元，压减5.32万,执行数为12.68元，完成预算的100%。通过项目实施，州委州政府群众工作中心工作经费用于州委州政府群众工作中心接访、疏导群众费用、聘请门卫、临时聘用人员工资等日常工作经费，及时劝返到州委州政府集访的上访群众，联系涉及县（市）赴州开展劝返工作，切实维护州委州政府正常的办公秩序。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。
(5)法律顾问费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，根据关于印发《中共阿坝州委法律顾问管理办法》的通知，建立健全法律顾问日常管理机制，聘请律师为单位法律顾问所需支付的劳务费。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。
(6)信息化建设及网络运行维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10.44万元，执行数为10.44万元，完成预算的100%。通过项目实施，按照规定:1.用于全国全省信访信息系统运行维护和互联网费，保证网上信访业务的正常开展；2.“阿坝信访”网站运行维护费用于阿坝州信访局门户网站运行维护，保障门户网站的正常运行；提高网站安全性，避免发生网站黑客入侵事件。3.《中共四川省委办公厅四川省人民政府办公厅关于转发〈省信访局关于进一步加强网上信访工作的意见〉的通知》（川委办〔2015〕35号）规定:“依托全省信访信息系统，建设省、市两级视频接访系统，于2015年9月底前实现互联互通”。我州依托全省信访信息系统，采取单一来源采购方式，2018年20m改为100m，维护费每月为3000元；4.网上投诉受理平台服务费及领导信箱维护费用于州级网上投诉受理平台直连省级系统，由省信访局整体规划，与省联通公司签订协议，市、县信访部门采取购买服务的方式（每个市、县网上投诉平台的服务价格均为8380元/年），与所在地联通公司签订服务合同，支付产品开发及运维服务费。为信访视频系统视频提供网络保障。发现的主要问题：使用效果不是很好。下一步改进措施：加强管理。
(7)机要邮电费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元,执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，省信访工作联席会议办公室和省信访局下发的文件绝大多数属于涉密文件，通过机要密码电报下发，州信访工作联席会议办公室只能经机要渠道转发文件；复查复核案件、重要信访案件、上访群众来信、来访材料的转送、转办邮电等费用，保证工作正常运行。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。
部门开展绩效评价结果。
2021年阿坝州部门决算编制说明(本级）
四川省阿坝州信访局（本级）
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主办单位：阿坝州信访局
