四川省阿坝州信访接待中心2020年部门预算

目录

一、  基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）2020年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

一、基本职能及主要工作

（一）阿坝州信访接待中心职能简介

1、基本职能：阿坝州信访接待中心是阿坝州信访局下设的副县级事业单位。

2、其主要职责:根据〔2009〕52号文件和〔2019〕65号文件规定。

 (1)负责接待到州委、州政府的群众来访，协调处理群众集体上访和有关突发信访事件。

(2)督促入驻中心的有关部门及时受理、高效办理群众的信访事项。

(3)建立州党代表、人大代表、政协委员定期参与接待群众来访的长效机制，协调工青妇等群团组织和其他社会组织参与信访和群众工作。

(4)负责州委州政府领导接访的日常工作和案件跟踪落实。

(5)负责整理报送群众来访情况，综合分析，及时准确反映群众来访中的重要情况和重要建议。

(6)负责网上信访工作及信访信息化建设工作。

(7)完成局领导交办的其他事项。

（二）主要工作任务

2020年，州信访接待中心将认真按照职能职责做好群众到州来访工作，处理群众集体上访和有关突发信访事件。协调好州委州政府领导接访的日常工作和案件跟踪落实。做好网上信访工作，提高信访信息系统、网络投诉平台、省委书记省长信箱、州委书记州长信箱应用率，高效办理群众的信访事项。做好视频接访系统日常维护，保证群众就地远程反映诉求和国家、省、州开展视频培训工作。

二、部门预算单位构成

阿坝州信访接待中心属一级预算单位，本部门为阿坝州信访局下设副县级事业单位，内设科室3个。

阿坝州信访接待中心事业编制9名、工勤编制1名，编制总数10名。9月底实有事业人员3名、工勤1名；

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，州信访接待中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入88.33万元，事业收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出54.32万元，教育支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出23.20万元，卫生健康支出支出3.36万元，住房保障支出7.45万元。州信访接待中心2020年收支总预算88.33万元,比2019年收支预算总数108.19万元减少19.86万元，主要原因:在职人数减少2人，基本支出减少19.86万元。

（一）收入预算情况

2020年收入预算88.33万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入88.33万元，占100%，事业收入0万元，占0%，其他收入0万元占0%。

（二）支出预算情况

 2020年支出预算88.33万元，其中：基本支出88.33万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2020年财政拨款收支总预算88.33万元,比2019年财政拨款收支总预算108.19万元减少19.86万元，下降18.36%；主要原因:职工人数减少2人。收入包括：本年一般公共预算拨款收入88.33万元，上年结转财政拨款资金0万元；

支出包括：一般公共服务支出54.32万元，教育支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出23.20万元，卫生健康支出3.36万元，住房保障支出7.45万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2020年一般公共预算当年拨款88.33万元，比2019年预算拨款106.82万元减少18.49万元，主要是基本支出减少18.49万元，主要原因:在职人员减少2人。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出54.32万元，占61.50%；教育支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出23.20万元，占26.27%；卫生健康支出3.36万元，占3.8%；住房保障支出7.45万元，占8.43%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．一般公共服务（类）201政府办公厅（室）及相关机构事务（款）03事业运行（项）50，2020年预算数为54.32万元，主要用于:工资福利支出76.95万元，商品和服务支出11.38万元。

2.社会保障和就业支出（款）208行政事业单位养老支出（项）05，2020年预算数为23.20万元。主要用于:（项）05机关事业单位养老保险缴费支出；预算数为16.57万元；(项）06机关事业单位职业年金缴费支出，预算数为6.63万元。

5.卫生健康支出（类）210行政事业单位医疗（款）11，2019年预算数为8.28万元，主要用于:(项）02事业单位医疗，预算数为2.77万元；(项）99其他行政事业单位医疗支出，预算数为0.59万元。

6.住房保障支出（类）221住房改革支出（款）02，2020年预算数为7.45万元。主要用于:(项）01住房公积金7.45万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出88.33万元，其中：人员经费76.95万元，主要包括：基本工资16.12万元、津贴补贴11.50万元、绩效工资12.90万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.57万元、职业年金缴费6.63万元、城镇职工基本医疗保险缴费2.77万元、其他社会保障缴费2.99万元、住房公积金7.45万元。公用经费11.38万元，主要包括：办公费0.43万元、水电费0.13万元、邮电费2.95万元、取暖费0.17万元、差旅费3.83万元、培训费0.52万元、公务接待费0.19万元、福利费0.78万元、其他商品和服务支出2.36万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2020年“三公”经费财政拨款预算数0.19万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.19万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）2020年未安排因公出国（境）经费0万元。较2019年预算经费0万元，无增减。

（二）2020年公务接待费0.19万元，较2019年预算数0.29万元预算数减少0.1万元。主要原因是：减少人员2人。

（二）2020年公务用车购置及运行维护费0万元，与2019年预算数0万元，无增减0万元。主要原因是：公务用车由州信访局统一安排。

八、政府性基金预算支出情况说明

2020年无政府性基金预算拨款安排。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年机关运行经费财政拨款预算为11.38万元，比2019年预算16.98万元减少5.6万元减少32.98%。

（二）政府采购情况

2020年未安排政府采购，预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

因阿坝州信访接待中心为阿坝州信访局下设事业单位国有资产由阿坝州信访局统一管理，

（四）绩效目标设置情况

阿坝州信访接待中心为阿坝州信访局下设事业单位项目支出由阿坝州信访局统一安排，2020年信访接待中心无项目支出。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（三）一般公共服务201政府办公厅（室）及相关机构事务03事业运行50：指反映事业单位的基本支出，不不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（四）社会保障和就业支出208行政事业单位养老支出05机关事业单位基本养老保险缴费支出05：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

（五）社会保障和就业支出208行政事业单位养老支出05机关事业单位职业年金缴费支出06：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（六）卫生健康支出210行政事业单位医疗11事业单位医疗02：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

（七）卫生健康支出210行政事业单位医疗11其他行政事业单位医疗支出99：指反映上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（八）住房保障支出221住房改革支出02住房公积金01：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

阿坝州信访接待中心

2020年2月20日  

附件：州接访中心部门预算公开表

责任编辑：雍莉