（二）2018年重点工作完成情况。2018年，群众工作中心在州委群众工作局领导的关心、支持下，在州公安局、州司法局等8个部门坐班同志的共同努力下，群众工作中心通过扎实开展接访和网上信访工作，切实维护了群合法权益，将矛盾纠纷化解在了当地；通过深化领导接访下访、深入推进人民满意窗口创建、积极推进扶贫领域三年攻坚行动、坚持发展新时代“枫桥经验”强化访调对接、深化群众满意度评价等活动，全面提升了信访工作服务水平；通过强化网上信访信息化建设，切实提升了网上信访工作的占比率；通过加强信访基础业务工作通报力度，不断规范办理信访基础业务工作，努力提高“三率”指标。

二、机构设置

中共阿坝州委阿坝州人民政府群众工作中心是2018年新增的一级预算单位，为独立核算事业单位,单户录入1户。中心事业编制10名,实有管理人员5人, 工勤1名。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计122.77万元。2018年新增预算单位，无法2017年对比。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计122.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入122.77万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计121.40万元，其中：基本支出121.40万元，占0%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收122.77万元、支总计122.77万元。2018年新增预算单位，无法2017年对比。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出121.40万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加/减少0万元，增长/下降0%。主要变动原因是中共阿坝州委阿坝州人民政府群众工作中心是2018年新增的一级预算单位

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出121.40万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出93.65万元，占77.14%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出14.52万元，占11.96%；医疗卫生支出5.36万元，占4.41%；住房保障支出7.88万元，占6.49%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为121.40，完成预算98.88%。其中：

1.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）:支出决算为93.65万元，完成预算99%，决算数小于预算，2018年底调增工资，留待下年发放。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机

关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为10.37万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为4.15万元，完成预算100%。

4. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗（项）: 支出决算为 4.52万元，完成预算 100%。

5医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）: 支出决算为1.84万元，完成预算 100%，

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）: 支出决算为7.88万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出121.40万元，其中：

人员经费107.20万元，主要包括：基本工资20.37万元、津贴补贴13.16万元、奖金19.07万元、伙食补助费3.23万元、绩效工资21.60万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.37万元、职业年金缴费4.15万元、职工基本医疗保险缴费4.52万元、其他社会保障缴费1.48万元、其他工资福利支出1.31万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0.万元、生活补助0万元、救济费0.06万元、医疗费0万元、奖励金0万元、住房公积金7.88万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元。
　　公用经费14.20万元，主要包括：办公费2.5万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0.06万元、水费0.42万元、电费0.28万元、邮电费1.21万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费8.53万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0.30万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0.39万元、公务接待费0.27万元、劳务费0.24万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.27万元，完成预算100%，与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.27万元，占100%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出

2. 公务用车购置及运行维护费支出无 主要原因是中共阿坝州委阿坝州人民政府群众工作中心是2018年新增预算单位，没有公务用车。

3.公务接待费支出0.27万元，完成预算100%。2018年新增预算单位，无法2017年对比。主要原因是中共阿坝州委阿坝州人民政府群众工作中心是2018年新增的一级预算单位。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待一批次，15人次（不包括陪同人员），共计支出0.27万元，具体内容包括：接待一批，15人配同5人共20人次用餐费0.27万元。

无外事接待支出

无其他国内公务接待支出

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，按照预算绩效管理要求，本部门无2018年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，无项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看良好（简要说明整体绩效情况）。本部门无项目绩效评价。

项目绩效目标完成情况。
2018年无项目支出，无项目开展。

（二）部门开展绩效评价结果。

2018年无项目支出，无项目开展。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，机关运行经费支出121.40万元，2018年新增预算单位，无法2017年对比。主要原因是中共阿坝州委阿坝州人民政府群众工作中心是2018年新增的一级预算单位。

（二）政府采购支出情况

2018年，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，无国有资产占有情况，主要原因是中共阿坝州委阿坝州人民政府群众工作中心是2018年新增的一级预算单位。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）201其他共产党实务（款）36事业运行（项）50：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.社会保障和就业（类）208行政事业单位离退休（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）05：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业支出（类）208行政事业单位离退休（款）05机关事业单位职业年金缴费支出（项）06：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

12.社会保障和就业支出（类）208残疾人事业（款）11其他残疾人事业支出（项）99：指用于残疾人其他事业方面的支出。

13、医疗卫生与计划生育支出（类）210行政事业单位医疗款11事业单位医疗（项）02：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14、医疗卫生与计划生育支出（类）210行政事业单位医疗款11其他行政事业单位医疗支出（项）99：指反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

15. 住房保障支出221住房改革支出02住房公积金01：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16. 住房保障支出221住房改革支出02购房补贴03：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

中共阿坝州委阿坝州人民政府群众工作中心

2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

本部门内设机构3个。

（二）机构职能。

（三）人员概况。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

当年收入122.77万元，其中：财政拨款收入122.77万元，占总收入的100%；

（三）部门财政资金支出情况。

（1）当年财政拨款收入122.77万元，当年实现支出121.4万元，完成年初预算的98.88%。

（2）各项支出占总支出的比重

支出科目	2018年按功能分类支出	2018年支出总数	2018年支出各项比重(%)
2013650事业运行	95.02	93.65	77
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.37	10.37	9
2080506机关事业单位职业年金缴费支出	4.15	4.15	3
2101102事业单位医疗	4.52	4.52	4
2101199其他行政事业单位医疗支出	0.83	0.83	0.6
2210201住房公积金	7.88	7.88	6.4
合计	122.77	121.4

（3）年末结转和结余情况

年末财政拨款结转和结余1.37万元，为2018年调整基本工资标准补发工资数。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

按照预算绩效管理要求，在年初预算编制阶段，按照预算绩效管理要求，本部门无2018年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，无项目开展了绩效目标完成情况梳理填报，在2018年执行财政年度预算中，严格按照财经制度和财经纪律管理财务，严把收支审核关，做到有预算不超支、无预算不开支，保证各项资金合理、节约、有效地安排使用。严格控制“三公经费”的支出。严格执行公务卡消费，加强了财政资金支出管理。

（二）专项预算管理。

2018年新增预算单位，无专项预算安排。

（三）结果应用情况。

2018年3月在政府网站和门户网站公开年初预算。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经我局认真自评，2018年度部门整体绩效评价良好。按照部门预算编制相关要求，按时完成了报送工作，预算编制基本准确并通过了州人大的审核。部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。按规定及时制定中央、省、州级特殊疑难信访资金预算方案，按要求严格预算执行管理。严格执行“三公经费”预算，及时公开预算、决算、绩效等信息。内部控制制度健全完整并执行良好，在本年度内未出现廉政风险。

（二）存在问题。

无

（三）改进建议。

提升会计管理。

附件2

2018年中共阿坝州委阿坝州人民政府群众工作中心项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

无项目支出，无项目开展。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

无项目绩效评价总体结论

（二）绩效分析

1、项目决策

无

2、项目管理

无

3、项目绩效

无

二、存在主要问题

无

三、相关措施建议

无

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

附件：

中心表格（本级）

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